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生成日期: 2020-06-05 关键字:
所属机构 荔堡镇 发布机构:

2020年荔堡镇人民政府预算信息公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅配资公司 进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年泾川县荔堡镇人民政府部门预算公开如下:

一、  部门职责

荔堡镇人民政府认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是:

(一)负责上级党委、政府的各项方针、政策的贯彻落实。

(二)负责实施产业发展、财政监管、项目开发等方面的发展规划。

(三)指导村级自治组织开展工作

镇政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、便民服务中心、农业服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心。

二、  机构设置

镇政府核定行政、事业编制46名,其中行政编制24名,机关工勤编制2名,事业编制20名。实有在职职工93名(其中在职正式职工83名,服务生10名),离岗创业3名,退休11名,遗属人员10名。

三、  部门预算收支情况说明

2020年荔堡镇人民政府预算收入1907.09万元,比2019年预算增加222.54万元,增长13.21%,主要原因是项目建设资金持续增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1650.25万元,上年结转256.84万元。

预算支出1907.09万元,比2019年预算增加222.54万元,增长13.21%,主要原因是项目建设资金持续增加。

(一)基本支出2020年荔堡镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出1205.25万元,与20191335.03万元相比,减少129.78万元,下降9.72%。主要原因是调整优化村民委员会和村党支部力量,村民委员会和村党支部职数减少 。

(二)项目支出2020年荔堡镇人民政府预算项目支出445万元,其中:一般公共预算财政拨款445万元,政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2019年增加145万元,增长48.33%。主要原因安排荔堡镇生活垃圾处理工程项目资金145万元。

(三)预算支出按照功能分类:一般公共服务支出282.95万元,节能环保支出445万元,农林水支出922.3万元,其他支出256.84万元。

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出669.05万元,商品服务支出91.39万元,对个人和家庭补助支出444.82万元,其他基本建设支出445万元,其他支出256.84万元。

 

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

荔堡镇人民政府2020年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共3万元,机关运行经费83万元,资金来源全部为一般公共预算。

()分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2019年无变化。

2.公务接待费3万元,较2019年无变化。预计接待180批次,1500人次。

3.公务用车购置费0万元,较2019年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2019年无变化。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元,较2019年无变化。

6.会议费0万元,较2019年无变化。

7.机关运行费83万元,较2019年无变化。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出;

 (二)非税收入情况

2020年荔堡镇人民政府计划征收非税收入0万元,涉及0个非税收入项目;

 (三)政府采购情况

2020年荔堡镇人民政府年政府采购预算总额52.30万元,7个项目,其中:采购货物预算48万元、采购服务预算3.6万元,采购维修工程0.7万元;

 (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为328.16万元。其中:办公用房5586平方米,价值245.73万元。部门及所属预算单位共有公务用车1,价值23.3万元,单价20万元以上的设备价0万元(数据来源于资产管理系统);

(五)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是:荔堡镇街道道路及排水项目和荔堡镇生活垃圾处理工程项目,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款445万元。其中:组织自评项目2,涉及445万元,占部门预算安排总额的100%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2020年荔堡镇人民政府部门预算公开表

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