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生成日期: 2020-06-05 关键字:
所属机构 县水务局 发布机构:

2020年泾川县水务局预算信息公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅配资公司 进一步推进预算公开工作的实施方案》及泾川县财政局发泾财预[2020]12号文件精神,现将2020年水务局部门预算公开如下:

一、  部门职责

泾川县水务局主要职能是:负责《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻执行;拟定全县水利工作的地方性法规、政策,负责水资源统一管理、保护、开发利用;编制水利工作发展规划和年度计划;主管河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内的滩涂地治理与开发;负责水利基础设施建设、水旱灾害防御日常工作;负责农村水利服务指导、农村饮水安全、水资源管理、水行政执法、水利科技推广等工作,承办上级水利部门及县委、县政府交办的其它工作。

二、  机构设置

泾川县水务局共有编制数54个(其中:行政编7个,工勤编制2个,事业编制45个),设置机构数8个;2020年度实有编制人员46人(其中:行政编制10人,事业编制36人),事业编制中非领导岗位空编7个;设置机构数8个,具体设置有水建站、河道站、水政大队、水利管理总站、水利工程服务中心、吕家拉水库管理所、朱家涧水库管理所、及水土保持预防工作站。

三、部门预算收支情况说明

2020年水务局预算收入762.26万元,比2019年预算减少258.31万元,下降25.3%,主要原因是2019年度列支了上年支出。其中:一般公共预算财政拨款收入762.26万元,上年结转0万元。

预算支出762.26万元,比2019年预算支出减少258.31万元,下降25.3%

(一)基本支出2020年水务局一般公共预算财政拨款基本支出762.26万元,与20191020.57万元相比,减少258.31万元,减少25.3%

(二)项目支出2020年水务局预算项目支出0万元。

(三)预算支出按照功能分类:农林水支出762.26万元。

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出432.06万元,商品服务支出324.62万元,对个人和家庭补助支出5.58万元。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

水务局2020年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共7.5万元,机关运行经费324.62万元,资金来源全部为一般公共预算。

()分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2019年无变化。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置费0万元,较2019年无变化。

4.公务用车运行维护费5.5万元,较2019年减少3万元,减少37.5 %

5.培训费1万元,较2019年减少1万元,下降50%

6.会议费1万元,较2019年无变化。

7.机关运行费324.62万元,较2019年增加196.66万元,增长153.7%

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2020年水务局计划征收非税收入375.2万元,涉及2个非税收入项目,其中:水资源收费18.2万元,水土保持补偿收费357万元;

 (三)政府采购情况

2020年水务局政府采购预算总额88.66万元,2个项目,其中:采购货物预算38.66万元、采购服务预算0万元,采购维修工程50万元;

 (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为476.70万元。其中:办公用房2511平方米,价值125.05万元,公务用车1,价值33.63万元,单价20万元以上的设备2个,其中50DLP显示屏1个,价值50.96万元,信息服务、预警决策系统软件1个,价值21.78万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是: 2020年水务局预算基本支出项目,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款762.26万元。其中:组织自评项目1,涉及762.26万元,占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2020年泾川县水务局预算公开表

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